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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司是第三方支付公司，從總部拿pos機(jī)，招代理賣Pos機(jī)給商戶。商戶激活之后總部給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。在給下級(jí)代理獎(jiǎng)勵(lì)。;商戶激活pos機(jī)之后，刷卡金額越大，總部給公司提成越多，給下級(jí)的提成也越多。;每個(gè)月總部的激活獎(jiǎng)勵(lì)和刷卡提成是公司的主要業(yè)務(wù)。這樣一來，在建賬的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是否要設(shè)置二級(jí)科目。把獎(jiǎng)勵(lì)和提成分開設(shè)置
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 另外請(qǐng)問老師。我們公司上級(jí)不同的公司給我們不同的pos機(jī)。品牌不一樣。我們下級(jí)代理每個(gè)人做得pos機(jī)品牌也不同。在設(shè)置科目
時(shí)。應(yīng)收應(yīng)付科目。二級(jí)科目是放代理商名稱，然后輔助核算設(shè)置存貨。還是設(shè)“代理商分潤(rùn)”輔助核算設(shè)客戶和存貨呢
2019 03/21 09:10
84785036 
2019 03/21 09:17
那我設(shè)下級(jí)代理商名稱為二級(jí)科目。然后一級(jí)科目設(shè)置輔助核算。是嗎
84785036
2019 03/21 09:33
這樣說我明白了。我的意思是說設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目。然后設(shè)置一個(gè)輔助核算。因?yàn)橐怂愦砩毯蚿os機(jī)品牌
84785036
2019 03/21 09:39
好的。那我查詢應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)。是不是直接在核算項(xiàng)目明細(xì)表查詢
84785036
2019 03/21 09:46
再問下老師，我們老板也是代理商。他每個(gè)月總部都會(huì)給他提成和獎(jiǎng)勵(lì)。按道理是屬于他個(gè)人的，但他不讓發(fā)放給他的私人賬戶。都留在公司。這部分錢怎么做賬
84785036
2019 03/21 09:49
他這部分錢就是給公司開支用了
我可以不可以記在營(yíng)業(yè)外收入里
84785036
2019 03/21 09:53
好的。謝謝老師
陳詩晗老師 
2019 03/21 09:00
同學(xué)。這個(gè)根據(jù)你自己的實(shí)際情況，你如果需要算得明細(xì)，那么設(shè)置明細(xì)科目，分開核算，更清楚。
陳詩晗老師
2019 03/21 09:12
在應(yīng)收應(yīng)付這塊兒設(shè)置輔助核算。
陳詩晗老師
2019 03/21 09:30
如果你設(shè)置了輔助核算就不用設(shè)二級(jí)科目 了。同學(xué)。你現(xiàn)在是什么意思
輔助核算就類似于二級(jí)，只是看簡(jiǎn)潔
陳詩晗老師
2019 03/21 09:35
不用的。輔助核算就不用二級(jí)了。直接在輔助里面將明細(xì)信息添加
陳詩晗老師
2019 03/21 09:44
是的，直接在輔助明細(xì)里面查
陳詩晗老師
2019 03/21 09:47
計(jì)入其他應(yīng)付款。到時(shí)候他用時(shí)給他就是了
陳詩晗老師
2019 03/21 09:52
計(jì)在營(yíng)業(yè)外收入，會(huì)涉及到企業(yè)所得稅。
我建議還是掛其他應(yīng)付款，不涉及稅
陳詩晗老師
2019 03/21 09:55
不客氣，祝你工作愉快
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