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問題已解決
公司是第三方支付公司，從總部拿pos機，招代理賣Pos機給商戶。商戶激活之后總部給予現(xiàn)金獎勵。在給下級代理獎勵。;商戶激活pos機之后，刷卡金額越大，總部給公司提成越多，給下級的提成也越多。;每個月總部的激活獎勵和刷卡提成是公司的主要業(yè)務。這樣一來，在建賬的時候主營業(yè)務收入是否要設置二級科目。把獎勵和提成分開設置
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 另外請問老師。我們公司上級不同的公司給我們不同的pos機。品牌不一樣。我們下級代理每個人做得pos機品牌也不同。在設置科目
時。應收應付科目。二級科目是放代理商名稱，然后輔助核算設置存貨。還是設“代理商分潤”輔助核算設客戶和存貨呢
2019 03/21 09:10
84785036 
2019 03/21 09:17
那我設下級代理商名稱為二級科目。然后一級科目設置輔助核算。是嗎
84785036
2019 03/21 09:33
這樣說我明白了。我的意思是說設置一個二級科目。然后設置一個輔助核算。因為要核算代理商和pos機品牌
84785036
2019 03/21 09:39
好的。那我查詢應收應付明細。是不是直接在核算項目明細表查詢
84785036
2019 03/21 09:46
再問下老師，我們老板也是代理商。他每個月總部都會給他提成和獎勵。按道理是屬于他個人的，但他不讓發(fā)放給他的私人賬戶。都留在公司。這部分錢怎么做賬
84785036
2019 03/21 09:49
他這部分錢就是給公司開支用了
我可以不可以記在營業(yè)外收入里
84785036
2019 03/21 09:53
好的。謝謝老師
陳詩晗老師 
2019 03/21 09:00
同學。這個根據(jù)你自己的實際情況，你如果需要算得明細，那么設置明細科目，分開核算，更清楚。
陳詩晗老師
2019 03/21 09:12
在應收應付這塊兒設置輔助核算。
陳詩晗老師
2019 03/21 09:30
如果你設置了輔助核算就不用設二級科目 了。同學。你現(xiàn)在是什么意思
輔助核算就類似于二級，只是看簡潔
陳詩晗老師
2019 03/21 09:35
不用的。輔助核算就不用二級了。直接在輔助里面將明細信息添加
陳詩晗老師
2019 03/21 09:44
是的，直接在輔助明細里面查
陳詩晗老師
2019 03/21 09:47
計入其他應付款。到時候他用時給他就是了
陳詩晗老師
2019 03/21 09:52
計在營業(yè)外收入，會涉及到企業(yè)所得稅。
我建議還是掛其他應付款，不涉及稅
陳詩晗老師
2019 03/21 09:55
不客氣，祝你工作愉快
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