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實(shí)務(wù)
問題已解決
專票沒有把發(fā)票信息填寫完整，可以當(dāng)普票入帳嗎？就是不做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，有稅號(hào)，名稱信息？
2019 03/18 16:55
84784973 
2019 03/18 17:01
嗯額，有的，就是沒填地址電話還有開戶行
鄒老師 
2019 03/18 17:02
你好，那你可以按普通發(fā)票入賬就是了
84784973
2019 03/18 17:09
嗯額，老師，之前的公司注銷，現(xiàn)在的公司與之前是一個(gè)法人，辦公地點(diǎn)沒變，之前公司的房租押金單已經(jīng)讓物業(yè)更改為現(xiàn)在的公司名稱，但押金收據(jù)的日期沒改，有問題嗎？有租房合同變更的
鄒老師
2019 03/18 17:19
你好，押金日期是在你新公司成立之前？
84784973
2019 03/18 17:21
老師，是的呢
鄒老師
2019 03/18 17:22
你好，那就需要更改到新公司成立之后才是的
84784973
2019 03/18 17:25
老師，可是人家物業(yè)說要按之前的日期寫，不能改，合同變更上都有記錄，這怎么操作呢？
鄒老師
2019 03/18 17:26
你好，如果不能更改，新公司就無法把這個(gè)押金入賬的
84784973
2019 03/18 17:29
噢，老師，如果改了，那這筆押金怎么入帳呢？當(dāng)時(shí)是老板直接轉(zhuǎn)的
借：其他應(yīng)收款～押金
貸：其他應(yīng)付款～老板
這樣對(duì)嗎？
鄒老師
2019 03/18 17:33
你好，是的，是這樣做分錄
84784973
2019 03/18 17:43
鄒老師，之前那個(gè)退回多扣了個(gè)人部分社保問題，我一直似懂非懂，
退回多扣的分錄
借；其他應(yīng)付款
（多扣社保公積金個(gè)人承擔(dān)部分）
貸；應(yīng)付職工薪酬
然后再正常做發(fā)放薪資分錄
借；應(yīng)付職工薪酬?
貸；銀行存款
老師，我想問的是如果按上面的分錄做，那該月薪資計(jì)提時(shí)：
借 管理費(fèi)用～應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)付職工薪酬～工資
這里計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬是包括退回的社保嗎？
84784973
2019 03/18 17:44
鄒老師，之前那個(gè)退回多扣了個(gè)人部分社保問題，我一直似懂非懂，想不明白，
退回多扣的分錄是
借；其他應(yīng)付款
（多扣社保公積金個(gè)人承擔(dān)部分）
貸；應(yīng)付職工薪酬
然后再正常做發(fā)放薪資分錄
借；應(yīng)付職工薪酬?
貸；銀行存款
老師，我想問的是如果按上面的分錄做，那該月薪資計(jì)提時(shí)：
借 管理費(fèi)用～應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)付職工薪酬～工資
這里計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬是包括退回的社保嗎？
84784973
2019 03/18 17:44
鄒老師，之前那個(gè)退回多扣了個(gè)人部分社保問題，我一直似懂非懂，想不明白，
退回多扣的分錄是
借；其他應(yīng)付款
（多扣社保公積金個(gè)人承擔(dān)部分）
貸；應(yīng)付職工薪酬
然后再正常做發(fā)放薪資分錄
借；應(yīng)付職工薪酬?
貸；銀行存款
老師，我想問的是如果按上面的分錄做，那該月薪資計(jì)提時(shí)：
借 管理費(fèi)用～應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)付職工薪酬～工資
這里計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬是包括退回的社保嗎？
84784973
2019 03/18 17:45
鄒老師，之前那個(gè)退回多扣了個(gè)人部分社保問題，我一直似懂非懂，想不明白，
退回多扣的分錄是
借；其他應(yīng)付款
（多扣社保公積金個(gè)人承擔(dān)部分）
貸；應(yīng)付職工薪酬
然后再正常做發(fā)放薪資分錄
借；應(yīng)付職工薪酬?
貸；銀行存款
老師，我想問的是如果按上面的分錄做，那該月薪資計(jì)提時(shí)：
借 管理費(fèi)用～應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)付職工薪酬～工資
這里計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬是包括退回的社保嗎？
鄒老師
2019 03/18 17:52
你好，計(jì)提工資金額是包括退回部分的社保的
84784973
2019 03/18 18:02
老師，包括的話，
那退回多扣的分錄
借；其他應(yīng)付款
（多扣社保公積金個(gè)人承擔(dān)部分）
貸；應(yīng)付職工薪酬
這里轉(zhuǎn)進(jìn)的應(yīng)付職工薪酬沒有重復(fù)嗎？
鄒老師
2019 03/18 18:21
你好，退回多扣 借方是其他應(yīng)收款才是的
而且與貸方的應(yīng)付職工薪酬是不重復(fù)的
84784973
2019 03/18 19:48
嗯額，老師，這里退回多扣 借方是其他應(yīng)收款，那跟發(fā)薪資分錄其他應(yīng)付款沖突嗎？
鄒老師
2019 03/18 19:49
你好，你發(fā)放工資扣除個(gè)人部分社保，公積金不是通過其他應(yīng)收款貸方核算嗎？
84784973
2019 03/18 19:52
老師，公司是先扣除，然后繳納社保公積金，不是通過其他應(yīng)付款核算嗎？
那退回多扣，也應(yīng)該是其他應(yīng)付款對(duì)嗎？還是哪里不對(duì)呢？
鄒老師
2019 03/18 19:53
你好，先扣除，后繳納，那是通過其他應(yīng)付款核算
那扣回多扣除就是這個(gè)分錄
借；其他應(yīng)付款
貸；應(yīng)付職工薪酬
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