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固定資產(chǎn)折舊最后一個月折舊年限滿了，是不是從下月開始就不用折舊了，
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是的，計提完了，下月可以不用折舊了
2019 03/18 10:01
84784958 
2019 03/18 10:27
折舊費的余額是負數(shù)，什么意思
辜老師 
2019 03/18 10:29
那是不是你沖銷了折舊，多沖了
84784958
2019 03/18 10:38
我是多折舊了，就沖了，
辜老師
2019 03/18 10:43
那應(yīng)該是你多沖減了
84784958
2019 03/18 10:47
我的18年10月11月，12多折舊了，在這上面提問，回復(fù)的老師讓我把多折舊的金額合計加在一起寫一個分錄，填負數(shù)，寫在18年12月份里，
辜老師
2019 03/18 10:54
是的額，你沖減多計提，就是吧多計提的金額，做相反的分錄就可以，你是不是調(diào)整的時候，金額沖多了
84784958
2019 03/18 11:01
我是三個月加在一起的金額是12790.36，，但是我軟件里是管理折舊，-10826.85，這是怎么回事，我多沖的金額有的是銷售折舊，有的是管理折舊，，老師教我寫的分錄是，借管理費負數(shù)，貸累計折舊負數(shù)，我的分錄是不是應(yīng)該寫銷售折舊負數(shù)，管理折舊負數(shù)，
84784958
2019 03/18 11:02
再寫一個累計折舊負數(shù)
辜老師
2019 03/18 11:06
你多計提的金額就是12790.36，你計提的時候，是借：管理費用 貸：累計折舊
你沖減的時候，就是借：管理費用 負數(shù) 貸：累計折舊 負數(shù)
84784958
2019 03/18 11:12
我現(xiàn)在改過來了，變成銷售折舊是負數(shù)，-5924.52
辜老師
2019 03/18 11:15
你沖銷了折舊，銷售費用肯定是負數(shù)
84784958
2019 03/18 11:17
我沖了12302.92，金額怎么不一樣呢，
辜老師
2019 03/18 11:17
你計提和沖銷是不同月份吧
84784958
2019 03/18 11:22
我沖銷是做在18年12月里，計提的10，11，12月
辜老師
2019 03/18 11:36
你現(xiàn)在是12月的銷售費用—折舊是個負數(shù)是吧，因為你你10-12月每月都多計提了，現(xiàn)在一沖銷，肯定費用會成為負數(shù)
如果實在不行，你吧把每個月計提折舊，和12月沖減折舊的憑證發(fā)我一下
84784958
2019 03/18 11:40
怎么發(fā)給你呢，
辜老師
2019 03/18 12:09
你截圖就可以的額
84784958
2019 03/19 11:07
黃色部分是折舊年限滿了，還在折舊的，
辜老師
2019 03/19 11:50
你當(dāng)月計提折舊的金額，小于沖減3各月多計提的折舊金額，這樣會造成銷售費用/管理費用—折舊費是負數(shù)，這樣是沒關(guān)系的
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