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公司的其他應收款-代扣代繳社?？颇?，掛賬金額小于沖減金額，由于數量太多，查詢不到是哪個地方出了錯，應該怎么調平比較好？
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您好
請問您掛賬時候分錄是怎么寫的
2019 03/13 21:00
84784982 
2019 03/13 21:03
交費用的時候
借 管理費用-社保費
其他應收款-代扣代繳社保
貸 銀行存款
發(fā)工資的時候
借 應付職工薪酬-工資
貸 其他應收款-代扣代繳社保
銀行存款
bamboo老師 
2019 03/13 21:07
那現(xiàn)在是賬上其他應收款——代扣代繳社保比實際要沖減的?。?/div>
84784982
2019 03/13 21:57
是的
bamboo老師
2019 03/13 22:02
那您這樣的話可以通過管理費用-社保費調平
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