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其他應(yīng)收款-代扣代繳社保費(fèi)這個(gè)科目去年12月份金額做錯(cuò)了，今年一月份要怎么調(diào)整

84784983| 提問時(shí)間：2022 02/18 12:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前的分錄是怎么做？
2022 02/18 12:28
84784983
2022 02/18 13:11
發(fā)放11月工資：借? 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資2000 貸? 其他應(yīng)收款-代扣代繳社保824.42 ? ? ? ?其他應(yīng)付款1175.58
84784983
2022 02/18 13:12
其他應(yīng)收款金額做錯(cuò)了
郭老師
2022 02/18 13:12
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)是紅沖的，然后再做正確。
84784983
2022 02/18 13:15
步驟能發(fā)下嗎
84784983
2022 02/18 13:15
因?yàn)槭强缒?/div>
郭老師
2022 02/18 13:16
你好，跨年當(dāng)年都是一樣的，你又不涉及到損益類的科目，直接紅沖就行，上面的分錄就是直接做相反的分錄。
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