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老師，上個月暫估的商品，這個月開票只開了一部分怎么辦，是先沖一部分暫估呢，還是以后到票了一下子沖完？
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你好，需要把之前暫估全部沖銷的
2019 03/13 08:39
84785035 
2019 03/13 08:41
只開了一部分進項稅票，沖不完呀
鄒老師 
2019 03/13 08:42
你好，暫估入庫，次月月初是需要把上月暫估入庫全部沖銷才是的
84785035
2019 03/13 08:45
比如公司上月銷項稅票開了10頓角鋼，這個月進項稅票只開了5頓角鋼，怎么辦？
鄒老師
2019 03/13 08:46
你好，先沖銷上個月暫估，然后根據(jù)這個月發(fā)票做5噸購進，然后再做5噸暫估入庫
84785035
2019 03/13 09:02
這個月發(fā)票商品單價跟上個月暫估的單價不一樣怎么辦？
鄒老師
2019 03/13 09:03
你好，把上個月暫估的分錄沖銷，然后根據(jù)這個月的發(fā)票做購進分錄，并對之前結轉的成本做調整分錄
84785035
2019 03/13 09:07
成本調整5頓還是10頓？這個月暫估5頓角鋼的單價填多少？
鄒老師
2019 03/13 09:09
你好，調整10噸的成本
暫估5噸的單價需要根據(jù)對方的送貨單情況填寫
84785035
2019 03/13 09:15
還有去年暫估的商品進項稅票到現(xiàn)在都沒開回來怎么辦？
鄒老師
2019 03/13 09:16
你好，那就只能月初沖銷暫估，月末繼續(xù)暫估，直到 取得發(fā)票為止的
84785035
2019 03/14 11:37
老師，調整暫估成本的會計分錄怎么做
鄒老師
2019 03/14 11:38
你好
借；應付賬款——暫估 貸；庫存商品等科目
84785035
2019 03/14 12:14
調整的庫存商品月末要結轉成本吧，會計分錄怎么做？
鄒老師
2019 03/14 12:50
你好，借；庫存商品 貸；主營業(yè)務成本
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