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1月份補(bǔ)計提了18年法定盈余公積，現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，分錄做錯了嗎？還是什么原因呢
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您好，您分錄是怎么做的
2019 03/12 20:34
84784963 
2019 03/12 21:17
借 利潤分配 提取法定盈余公積
貸 盈余公積
借 利潤分配 未分配利潤
貸 利潤分配 提取法定盈余公積
文老師 
2019 03/12 21:19
您好，您的分錄應(yīng)該是對的，現(xiàn)在怎么不平
84784963
2019 03/12 21:26
我是速達(dá)財務(wù)軟件做的賬
文老師
2019 03/12 21:28
您好，這個應(yīng)該跟財務(wù)軟件沒有關(guān)系啊
84784963
2019 03/12 21:39
我也不知道是什么原因？兩邊不平，差的數(shù)就是提的法定盈余公積
文老師
2019 03/12 21:45
你這是所有者權(quán)益內(nèi)部的此增佊減
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