問(wèn)題已解決

員工工資上月計(jì)提，1.這月發(fā)放一部分分錄可以這樣做嗎，借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資，貸：銀行存款；2.未發(fā)工資的工資（摘要未發(fā)工資）借：借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資，貸其他應(yīng)付款-未發(fā)工資

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/08 15:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以這樣賬務(wù)處理
2019 03/08 15:02
84784973
2019 03/08 15:13
老師，1.如果只是一個(gè)人沒(méi)有發(fā)放的話，其他應(yīng)付款二級(jí)科目是不是需要明確到個(gè)人名字，2.如果其他應(yīng)付款二級(jí)科目還是未發(fā)工資，需要添加一些什么原始單據(jù)做賬？
bamboo老師
2019 03/08 15:15
1.如果是一個(gè)人的話 其他應(yīng)付款二級(jí)科目可以明確到個(gè)人名字 2.可以跟著發(fā)放工資的憑證后面接著做一份分錄 或者一張憑證上結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款 自己寫個(gè)說(shuō)明做附件
84784973
2019 03/08 15:26
如果是第二種情況，我需要做一張未發(fā)工資表嗎，還是在計(jì)提的工資表上備注未發(fā)放
bamboo老師
2019 03/08 15:31
可以不用做 寫個(gè)說(shuō)明 等發(fā)放的時(shí)候做個(gè)發(fā)放的工資表就可以了
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