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這張發(fā)票已認(rèn)證，需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，怎么做分錄
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您好，請發(fā)上來發(fā)票是什么？
2019 03/05 10:21
84785005 
2019 03/05 10:27
這個發(fā)票
小黎老師 
2019 03/05 10:28
您好，還是沒看到發(fā)票哦
84785005
2019 03/05 10:31
修車費金額181.03 稅額28.97 價稅合計210元，發(fā)票已認(rèn)證，請問進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄
小黎老師
2019 03/05 10:34
您好，借：修車費原來計入的科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）28.97
84785005
2019 03/05 10:38
老師，這樣 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 的余額在貸方怎么處理
小黎老師
2019 03/05 10:38
你好，月末 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目轉(zhuǎn)入到未交增值稅科目
84785005
2019 03/05 10:44
2018年一直在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸方掛著，2019年轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？
小黎老師
2019 03/05 10:45
您好，2019年轉(zhuǎn)入可以，同時申報系統(tǒng)里面也需要轉(zhuǎn)出處理
84785005
2019 03/05 11:09
申報系統(tǒng)里去年已轉(zhuǎn)出數(shù)填寫了，就是金碟里進(jìn)項稅額在貸方，今年轉(zhuǎn)入未交增值稅的話，是不是重復(fù)交稅了？
小黎老師
2019 03/05 11:44
您好，如果去年申報系統(tǒng)已經(jīng)轉(zhuǎn)出處理，未交增值稅借方應(yīng)該有余額才對，你要看下轉(zhuǎn)出的那個月 這個科目是怎么計算繳納的
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