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2015年12月固定資產(chǎn)出售時，作賬務(wù)處理時固資清理的累計折舊和殘值（損）都是按11月末的數(shù)據(jù)作的憑證。12月末又作了該固定資產(chǎn)累計折舊的賬務(wù)上帳。導(dǎo)致累計折舊總額總賬與明細帳不符怎么辦？現(xiàn)在查對出來了，該怎么作賬務(wù)處理？
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把12月計提的折舊沖掉就好了。借：管理費用「紅字」貸：累計折舊「紅字」
2019 02/27 08:37
84784969 
2019 02/27 08:42
老師！摘要怎么寫，應(yīng)附什么說明
84784969
2019 02/27 09:34
<div>:老師！摘要怎么寫，應(yīng)附什么說明<br></div>
趙英老師 
2019 02/27 10:46
摘要就寫沖銷2018年12月多計提折舊
84784969
2019 02/27 11:36
老師！是15年錯的，也寫18年嗎
84784969
2019 02/27 11:57
老師！是2015清理多提的，也寫2018年嗎
趙英老師
2019 02/27 12:06
那就寫2015年的時間。
趙英老師
2019 02/27 12:07
金額不大就直接按上面分錄做，金額比較就把借方改成以前年度損益調(diào)整
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