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剛接的一家公司，有一筆分錄
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你好，公司只有一筆分錄是嗎
2019 02/25 21:55
84784955 
2019 02/25 21:56
做的這筆分錄，說是上一年的成本票沒有調(diào)減的成本
84784955
2019 02/25 21:57
我就是特意看看10月份的報表，資產(chǎn)負債表和利潤表正好錯了這個以前年度損益的24萬，老師這咋調(diào)啊
84784955
2019 02/25 22:00
這筆分錄是之前的會計做的，說是沒有成本票，調(diào)減成本的
84784955
2019 02/25 22:01
利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負債表的期末數(shù)-期初數(shù)就錯了這個數(shù)，不相等了
84784955
2019 02/25 22:02
老師這咋弄，
月月老師 
2019 02/25 22:03
你好，資產(chǎn)負債表和利潤表我看一下。
84784955
2019 02/25 22:07
老師你看看
84784955
2019 02/25 22:11
這以前年度損益是平了 但是報表的勾稽關(guān)系不平了
月月老師
2019 02/26 08:54
你好，沒問題的。未分配利潤期初+凈利潤-240000=期末未分配利潤。
84784955
2019 02/26 09:11
未分配利潤期末數(shù)-未分配利潤期初數(shù)=利潤表的凈利潤 不是應(yīng)該是這樣的嗎
或者未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+利潤表的凈利潤
月月老師
2019 02/26 09:22
你好，還有剪掉以前年度損益調(diào)整。
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