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2018年末結賬后應交增值稅的科目余額表如下，2017年進大于銷，有留抵，轉出未交增值稅在借方37088.17元。2018年分年前年中年后3情況，年前有留抵，所以雖然每月銷大于進，借未交增值稅在貸方，年中銷大于進，未交增值稅9000多隔月繳納余額為0，年后進又大于銷，借未交增值稅在貸方。綜合2018年未交增值稅就在貸方21991.74。問是否得把轉出未交增值稅或者未交增值稅結轉轉入對方科目方便查看留抵，還是就這樣，算留抵稅額時手動計算就可以?
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你好，手動計算也可以，軟件會自動計算的，只要做了分錄就會自動計算
2019 02/25 16:40
84784966 
2019 02/26 07:54
軟件算的話，是指什么?申報表自動算的知道，但是這個財務軟件不是看科目余額表嗎?科目余額表圖上的話不是得手動再計算
樸老師 
2019 02/26 08:44
就是科目余額表的數字
84784966
2019 02/26 16:26
科目余額表里借貸之差是吧，還是直接看應交稅費-增值稅
樸老師
2019 02/26 16:28
應繳增值稅的借方表示多繳，（即進項》銷相），而貸方表示應該繳納的稅款，（即銷項》進項）。繳稅費 -- 未繳增值稅》，再到下月初交完稅的賬務處理。
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