問(wèn)題已解決

如果一個(gè)月銷(xiāo)售11萬(wàn)，能幫分別核算一般納稅人和小規(guī)模納稅人的計(jì)算公式嗎

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/25 08:47
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，是想計(jì)算增值稅稅額嗎？一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)稅額，如果是銷(xiāo)售行業(yè)，稅率16個(gè)點(diǎn)。11/1.16*0.16=1.52，小規(guī)模銷(xiāo)項(xiàng)稅額 11/1.03*0.03=0.32
2019 02/25 08:48
84785003
2019 02/25 08:50
但是如果是小規(guī)模納稅人，一個(gè)月已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)了，是不是要全額上稅，給我個(gè)公式，
小黎老師
2019 02/25 08:53
您好，是的超過(guò)10萬(wàn)需要繳納增值稅，按季度申報(bào)不超過(guò)30萬(wàn)。就是上面我剛剛算的11/1.03*0.03=0.32
84785003
2019 02/25 08:54
如果一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)是不是需要全額上稅，而不是超的那部分
小黎老師
2019 02/25 08:55
您好，超過(guò)30萬(wàn)，全額上稅，不區(qū)分超過(guò)部分和不超過(guò)部分。跟以前的3萬(wàn)免征一個(gè)計(jì)算方法
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