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問題已解決
b公司人力資源差額征稅，張三李四個人轉(zhuǎn)公司賬各20元用于代繳保險(xiǎn)暫時(shí)做其他應(yīng)付科目，b公司沒有辦成把這40元轉(zhuǎn)給了c公司代辦保險(xiǎn)，問您一下，這40元b公司是不是應(yīng)作為收入做賬，c公司要開發(fā)票40元抵減收入，不能用銀行往來單據(jù)直接沖減個人其他應(yīng)付吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好。同學(xué)。不用確認(rèn)為收入和成本，直接 沖其他應(yīng)付。
2019 02/21 20:26
84784954 
2019 02/21 20:58
謝謝您，麻煩再問一下是不是個人給b公司的保險(xiǎn)費(fèi)做其他應(yīng)付貸方，b公司開的發(fā)票代扣代繳項(xiàng)目的也做其他應(yīng)付貸方，服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目做收入，公司交的社保費(fèi)除去公司員工部分沖其他應(yīng)付借方，收到其他公司開的代扣代繳項(xiàng)目的發(fā)票也沖其他應(yīng)付借方，季度末其他應(yīng)付差額貸方余額做收入(小規(guī)模差額征稅)
陳詩晗老師 
2019 02/21 22:00
你好，同學(xué)，是你理解的這樣
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