問(wèn)題已解決

在增值稅確認(rèn)勾選平臺(tái),如果已經(jīng)勾選了并且點(diǎn)了未申報(bào),但是數(shù)據(jù)沒(méi)有顯示就報(bào)了稅導(dǎo)致本期沒(méi)有勾選的進(jìn)項(xiàng)稅也沒(méi)有轉(zhuǎn)到下期,這要怎么處理?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2019 02/19 13:47
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方老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
你好,你是在1月進(jìn)去勾選的還是2月進(jìn)去勾選的,如果是1月進(jìn)去勾選,確認(rèn)后。又沒(méi)申報(bào)按規(guī)定不能抵扣了,要抵扣的話(huà)需要有符合規(guī)定的客觀理由并經(jīng)省稅務(wù)機(jī)關(guān)審批后才能抵扣。
2019 02/19 13:52
84784968
2019 02/19 13:54
是1月的勾選
方老師
2019 02/19 13:56
那按規(guī)定不能抵扣了。 抵扣的話(huà)需要滿(mǎn)足規(guī)定的條件,并經(jīng)省局審批通過(guò)后才能抵扣。
方老師
2019 02/19 14:03
廣東國(guó)稅惠州12366納稅服務(wù)熱線回復(fù):您好,針對(duì)部分納稅人在完成申報(bào)后還未到申報(bào)截止期,就在發(fā)票平臺(tái)勾選了抵扣發(fā)票,造成發(fā)票抵扣期歸入5月份的情況,經(jīng)請(qǐng)示省局有兩種處理方法: 方法一:更正申報(bào),將錯(cuò)誤勾選的發(fā)票放入待抵扣,待下期申報(bào)再轉(zhuǎn)入當(dāng)前抵扣; 方法二:按逾期抵扣的方式,在下期申報(bào)時(shí)填報(bào)在附表二23欄,負(fù)數(shù)填報(bào),增加當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)。 感謝您對(duì)本網(wǎng)站工作的支持! 文章來(lái)源:廣東省國(guó)家稅務(wù)局 這個(gè)是廣州的解答,你可以參考下,然后再問(wèn)問(wèn)你們的稅務(wù)機(jī)關(guān)是否可以這樣操作。
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