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以前年度付網(wǎng)絡(luò)推廣費，入左預(yù)付帳款，現(xiàn)在確認沒有發(fā)要，應(yīng)該怎樣做會計分錄？
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你好，收據(jù)也是沒有嗎
2019 02/19 10:13
84784960 
2019 02/19 10:14
沒有
月月老師 
2019 02/19 10:15
你好，你寫一個說明入賬，但是所得稅匯算清繳的時候要納稅調(diào)增。
84784960
2019 02/19 10:20
寫了說明后，預(yù)付帳款調(diào)入費用類科目嗎？
月月老師
2019 02/19 10:20
你好 ，是的調(diào)到管理費用。
84784960
2019 02/19 10:21
以前年度借預(yù)付帳款，貸其他貨幣資金-支付寶
月月老師
2019 02/19 10:23
你好，
借：以前年度損益調(diào)整
貸：預(yù)付賬款
借：利潤分配—未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84784960
2019 02/19 10:30
好的，謝謝啦
84784960
2019 02/19 10:36
你好，請問上一年度其他應(yīng)付款錯入到預(yù)付帳款，現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做會計分錄，謝謝
月月老師
2019 02/19 11:06
你好
借：預(yù)付賬款
貸：其他應(yīng)付款
84784960
2019 02/19 11:09
以前年度的，不需要用以前年度損益調(diào)整，可以直接調(diào)嗎？
月月老師
2019 02/19 11:14
你好，不涉及損益的，可以不用以前年度損益調(diào)整。
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