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上個月一筆收入賬做錯了沒有確認增值稅只做了借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了怎么更正了
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您好
借：其他業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸方藍字
2019 02/17 14:43
84784985 
2019 02/17 14:44
老師，我現(xiàn)在做的是一月份的外賬，我是去年12月的這比做錯了，也是這樣更正嗎？不用做以前年度損益調(diào)整嗎
bamboo老師 
2019 02/17 14:46
請問大概多少金額
84784985
2019 02/17 14:46
60塊的銷項稅
bamboo老師
2019 02/17 14:46
這個金額 直接計入當期損益就好了
84784985
2019 02/17 14:47
怎么做賬呢老師
bamboo老師
2019 02/17 14:48
借：其他業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 -60
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸方藍字 60
84784985
2019 02/17 14:48
謝謝老師，如果金額比較大是怎么處理呢
bamboo老師
2019 02/17 14:50
如果金額比較大做以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
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