問(wèn)題已解決

18年11月的分錄做錯(cuò)了，該怎么修改，是做相反分錄沖平，還是返結(jié)賬回去修改？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/15 12:31
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84784964
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
18年結(jié)賬了，企業(yè)所得稅也報(bào)了。
2019 02/15 12:34
84784964
2019 02/15 12:53
做相反的分錄沖平，然后做一個(gè)正確的?
84784964
2019 02/15 16:21
老師我把專(zhuān)票看成普票了，我現(xiàn)在怎么調(diào)整
84784964
2019 02/15 16:22
我這樣做結(jié)果看其他應(yīng)付賬款余額多了個(gè)3.99
84784964
2019 02/15 16:27
那我其他應(yīng)付賬款還有，-133.01
84784964
2019 02/15 16:33
謝謝老師
84784964
2019 02/15 16:38
老師我還想問(wèn)一下，那我以前錯(cuò)誤的憑證，用了其他應(yīng)付賬款這個(gè)科目，我看你更正后就沒(méi)有這個(gè)科目，他的余額會(huì)不會(huì)多一筆這個(gè)數(shù)字，因?yàn)槲覜](méi)有對(duì)沖。
84784964
2019 02/15 16:43
我不記得了，現(xiàn)在看其他應(yīng)付賬款無(wú)余額。
bamboo老師
2019 02/15 12:32
您好 請(qǐng)問(wèn)您2018年已經(jīng)結(jié)帳了么
bamboo老師
2019 02/15 12:35
那您只能今年調(diào)整了
bamboo老師
2019 02/15 12:54
做一份跟錯(cuò)誤分錄相同的紅字分錄 然后做一份正確的藍(lán)字分錄
bamboo老師
2019 02/15 16:22
請(qǐng)問(wèn)您當(dāng)時(shí)的分錄是怎么寫(xiě)的 大概多少金額
bamboo老師
2019 02/15 16:24
調(diào)整分錄這樣寫(xiě) 借：管理費(fèi)用 -3.99 借方紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 3.99 借方藍(lán)字
bamboo老師
2019 02/15 16:28
你就只要寫(xiě)我這筆分錄調(diào)整就好了 您上面寫(xiě)的都刪除
bamboo老師
2019 02/15 16:34
不用謝 如果您對(duì)我的解答滿(mǎn)意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！！
bamboo老師
2019 02/15 16:38
您其他應(yīng)付款后面付款沒(méi)有？
bamboo老師
2019 02/15 16:43
那就是您已經(jīng)付款了 現(xiàn)在只需要做我寫(xiě)的一筆分錄就好了
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