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小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅到月末怎么處理？還有，購(gòu)進(jìn)貨物的時(shí)候，對(duì)方開(kāi)的專票，走進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/13 11:27
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅到月末怎么處理？ 你確認(rèn)收入的分錄怎么寫(xiě)的 還有，購(gòu)進(jìn)貨物的時(shí)候，對(duì)方開(kāi)的專票，走進(jìn)項(xiàng)稅額嗎 不能做進(jìn)項(xiàng)稅額
2019 02/13 11:28
84784961
2019 02/13 11:33
確認(rèn)收入的時(shí)候 借應(yīng)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 這樣做對(duì)嗎
佟老師
2019 02/13 11:34
對(duì)，次月就繳納增值稅就可以了
84784961
2019 02/13 11:35
是不是如果不超10萬(wàn)的話，就不用繳了
佟老師
2019 02/13 11:36
是的，月底不超過(guò)10萬(wàn)免稅
84784961
2019 02/13 11:37
那到時(shí)候銷項(xiàng)稅那個(gè)戶怎么處理
佟老師
2019 02/13 11:39
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：其他收益
84784961
2019 02/13 11:40
每個(gè)月都得做處理是嗎
佟老師
2019 02/13 11:42
小規(guī)模按照季度處理就可以了
84784961
2019 02/13 11:43
好的，謝謝老師
佟老師
2019 02/13 11:46
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)和工作愉快，希望我的解答滿意，謝謝??！
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