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員工聚餐等一些福利 稅前扣除 需要發(fā)票嗎 自己手寫的報(bào)銷單可以嗎

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/12 15:32
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
員工聚餐等一些福利稅前扣除的，需要發(fā)票。沒(méi)有發(fā)票的，不得稅前扣除
2019 02/12 15:34
84785001
2019 02/12 15:40
我有一張員工福利的專用發(fā)票 不能抵扣進(jìn)項(xiàng) 老師 我還沒(méi)認(rèn)證 該怎么處理呢
宸宸老師
2019 02/12 15:44
是什么類型的發(fā)票呢
84785001
2019 02/12 15:47
員工宿舍裝修用的燈具 浴霸 的發(fā)票
宸宸老師
2019 02/12 15:48
您可以在入賬的時(shí)候，不認(rèn)證不抵扣，直接將進(jìn)項(xiàng)稅入成本
84785001
2019 02/12 15:51
不認(rèn)證了 發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上會(huì)不會(huì)一直有這張發(fā)票信息呢老師
宸宸老師
2019 02/12 15:57
您也可以選擇認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)，然后再做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
84785001
2019 02/12 15:58
怎么做分錄呢老師
宸宸老師
2019 02/12 16:01
借：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） a (假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅的金額為a) 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用——福利費(fèi) a 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） a
84785001
2019 02/12 16:03
謝謝老師
宸宸老師
2019 02/12 16:04
不客氣的，祝您工作順利
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