問(wèn)題已解決

老師，2018年做了憑證兩筆以前年度損益調(diào)整科目，但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有做利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)分錄，導(dǎo)致著利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)額不對(duì)跟資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)對(duì)不上，但是已經(jīng)結(jié)賬了，憑證也訂好了，也報(bào)了2018年的最后一季度報(bào)表，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對(duì)怎么辦需要怎么調(diào)？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/10 21:31
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在做一筆以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)。
2019 02/10 21:53
84784957
2019 02/10 22:06
可是憑證已經(jīng)裝訂好了，報(bào)表也報(bào)了
84784957
2019 02/10 22:06
你是說(shuō)一月份做嗎？
84784957
2019 02/10 22:07
就是還沒(méi)有報(bào)年報(bào)~
月月老師
2019 02/11 08:53
你好，是的 ，以前年度損益調(diào)整期末 沒(méi)有余額，轉(zhuǎn)平就行了。
84784957
2019 02/11 10:11
那就是不用調(diào)年報(bào)了嗎？直接在一月份再做一筆分錄？
月月老師
2019 02/11 10:13
你好，是的，已經(jīng)報(bào)稅，就不能調(diào)上年憑證了。
84784957
2019 02/11 10:40
那就做，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸:以前年度損益調(diào)整？這樣做貸方那個(gè)以前年度損益調(diào)整科目不是一直在掛著嗎？
月月老師
2019 02/11 10:42
你好，你是指一直在18年掛著是嗎
84784957
2019 02/11 10:55
18年借方掛著，所以19年做這個(gè)是不是可以結(jié)平？那就不需要調(diào)年報(bào)了嗎？利潤(rùn)表里面的凈額跟資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)數(shù)對(duì)不上也沒(méi)有關(guān)系嗎？
月月老師
2019 02/11 12:01
你好，你只有結(jié)平以后才能把數(shù)對(duì)上。
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