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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，2018年收到專票，已經(jīng)入賬 ，現(xiàn)在2019年，他們要收回發(fā)票，紅沖。然后重新開(kāi)具發(fā)票給我們。現(xiàn)在我需要調(diào)賬嗎？還是直接把重開(kāi)的發(fā)票附在2018年的憑證后面嗎？
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你好，請(qǐng)問(wèn)是什么內(nèi)容的發(fā)票？
2019 01/24 16:22
84785022 
2019 01/24 16:25
水，住宿酒店成本來(lái)核算
徐阿富老師 
2019 01/24 16:28
你好，要先·沖紅再做一筆藍(lán)字
84785022
2019 01/24 16:37
我從來(lái)沒(méi)有這樣弄過(guò)，不會(huì)呢
徐阿富老師
2019 01/24 16:39
原來(lái)的分錄怎么的？你查下，我告訴你接下去怎么做
84785022
2019 01/24 17:06
2018年11月支付貨款時(shí)
借:應(yīng)付賬款××公司
貸:銀行存款
2018年12月收到發(fā)票后:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本－客耗品
貸:應(yīng)付賬款××公司
是這樣做的分錄
貸:
徐阿富老師
2019 01/24 17:08
你好，那就憑紅字發(fā)票借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本－客耗品（紅字） 貸:應(yīng)付賬款××公司（紅字），然后根據(jù)發(fā)票再做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本－客耗品 貸:應(yīng)付賬款××公司
84785022
2019 01/25 09:35
在今年一月份做分錄是嗎？
徐阿富老師
2019 01/25 09:40
你好，是的，1月份做就可以，因?yàn)閯偤眉t字和藍(lán)字金額相等，不涉及成本費(fèi)用的增減。
84785022
2019 01/25 15:31
那屬于去年要開(kāi)沒(méi)有開(kāi)具的發(fā)票，18年每月支付了，今年才開(kāi)票?？梢砸淮涡蚤_(kāi)完去年所有的嗎？還是分月開(kāi)去年的？
徐阿富老師
2019 01/25 15:43
你好，可以一次性開(kāi)來(lái)的
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