問(wèn)題已解決

取得專票暫時(shí)公司沒(méi)有收入不想認(rèn)證，等到后面在認(rèn)證抵扣，取得這張專票怎么入賬呢，抵扣是又怎么做分錄？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/16 08:25
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師
您好， 1、取得進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月認(rèn)證 借：原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款等 2、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 供您參考
2019 01/16 08:29
84784955
2019 01/16 08:36
結(jié)轉(zhuǎn)是在把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到貸方，對(duì)吧？？
沈家本老師
2019 01/16 08:40
您好，是的，您的理解是正確的。 如滿意，請(qǐng)五星好評(píng)哦
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