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問題已解決
老師我的以前年度損益科目加的位置在損益科目，會計(jì)分錄這樣寫沒問題？
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恩熙老師
金牌答疑老師
職稱：6年財(cái)會和3年稅務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),會計(jì)師,6年財(cái)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)
你好，你的分錄沒有問題
2019 01/15 09:35
84784952 
2019 01/15 09:57
調(diào)整以后我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的凈利潤差額剛好就是以前年度損益，利潤表沒有顯示以前年度損益科目的地方？那我以后應(yīng)該怎么調(diào)整讓這兩個(gè)表同步？
84784952
2019 01/15 10:14
營業(yè)外收入的調(diào)整分錄對嗎？
恩熙老師 
2019 01/15 11:43
營業(yè)外收入的調(diào)整分錄不對，以前年度損益調(diào)整就是代替的營業(yè)外收入科目，所以借方是銀行存款或者其他科目
84784952
2019 01/15 11:46
這樣？
恩熙老師
2019 01/15 13:23
不是，借方肯定不是營業(yè)外收入啊，是營業(yè)外收入的對方科目
84784952
2019 01/15 14:36
調(diào)整的是借應(yīng)交稅費(fèi)科目，貸營業(yè)外收入？他的對方科目應(yīng)是應(yīng)交稅費(fèi)？？
恩熙老師
2019 01/15 15:33
對的 對方科目是應(yīng)交稅費(fèi) ，以前年度損溢科目替代的一定是損溢科目
84784952
2019 01/15 15:44
調(diào)整分錄一般放在一年當(dāng)中的幾月份做好點(diǎn)？
恩熙老師
2019 01/15 16:23
對以前年度的損益進(jìn)行調(diào)整，在發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整的當(dāng)月或當(dāng)年都可以。
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