問(wèn)題已解決

上個(gè)月計(jì)提稅費(fèi)比實(shí)際繳納的增值稅少了2分錢，附加稅少了一分錢，一共少了3分錢，這個(gè)月怎樣做分錄才能平啊，

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/13 22:00
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牛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，建議在本月計(jì)提增值稅時(shí)多計(jì)提2分錢，計(jì)提附加稅時(shí)多計(jì)提一分錢，到本月累計(jì)就自動(dòng)平了。
2019 01/13 22:02
84785007
2019 01/13 22:04
我是小規(guī)模的本月沒(méi)有增值稅和附加稅，那怎樣處理呢？
牛老師
2019 01/13 22:06
這樣的話就單獨(dú)計(jì)提增值稅2分，附加稅1分，或者等到下次繳納時(shí)計(jì)提。這個(gè)無(wú)所謂的，只要你知道原因，年底前能夠調(diào)平就可以了
84785007
2019 01/13 22:07
關(guān)鍵現(xiàn)在是12月份啊，這個(gè)月是要一定調(diào)平吧
牛老師
2019 01/13 22:10
建議你在12月份補(bǔ)提增值稅2分，附加稅1分調(diào)平。不然19年期初余額很難看。
84785007
2019 01/13 22:10
好的，謝謝老師
牛老師
2019 01/13 22:12
不客氣，滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)，謝謝！
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