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小規(guī)模，申報18年第四季度的企業(yè)所得稅時候，這個稅額是應(yīng)該在第四季度計算出來，還是扣款之后記錄在19年第一季度里面呢

84785015| 提問時間：2019 01/12 18:07
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
你好！ 應(yīng)該在第四季度末（12月底）計提 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2019 01/12 18:09
蔣飛老師
2019 01/12 18:10
1月份繳納時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
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