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問題已解決
公司只是幫別人掛著社保，工資是零，這種情況怎么做賬？每月掛社保的人都會把錢打過來
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
1..收錢
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
2.交社保
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
2019 01/12 12:38
84784954 
2019 01/12 12:39
這樣就不需要計提了吧
蔣飛老師 
2019 01/12 12:40
你好！
不用計提的
84784954
2019 01/12 12:41
好的謝謝
84784954
2019 01/12 12:42
但我看到應(yīng)付工資貸方有余額，我們也沒有未發(fā)工資了，這個應(yīng)該怎么辦
蔣飛老師
2019 01/12 12:44
可以反方向沖銷
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：管理費(fèi)用-工資
84784954
2019 01/12 12:45
好的謝謝老師
蔣飛老師
2019 01/12 12:46
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。
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