問(wèn)題已解決

更正和調(diào)整分錄怎么做呢？就是之前好幾個(gè)相同的分錄需要調(diào)整，每個(gè)月都做的

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/11 16:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前錯(cuò)誤的分錄是？正確的分錄應(yīng)當(dāng)是？
2019 01/11 16:22
84784963
2019 01/11 18:24
老師，是公司食堂費(fèi)用里面的招待費(fèi)和職工福利費(fèi)分配，我重新分配了，沖銷了原分錄，金額全部加起來(lái)，沒(méi)有一個(gè)個(gè)沖銷，重新做了相同的分錄金額調(diào)整了，這樣可以嗎？
鄒老師
2019 01/11 19:21
你好，可以沖銷之前錯(cuò)誤的分錄，然后做一筆正確的分配分錄
84784963
2019 01/11 21:46
老師，分錄是一樣的，我把金額都加起來(lái)了，沒(méi)有一個(gè)個(gè)沖銷和更正，這樣可以吧
鄒老師
2019 01/11 21:48
你好，可以這樣處理的
84784963
2019 01/12 09:41
老師，要不要把調(diào)整的那些分錄全部列出來(lái)呀，有好多哦
鄒老師
2019 01/12 09:44
你好，你可以逐筆調(diào)整，也可以匯總一筆一起調(diào)整的
84784963
2019 01/12 09:50
老師，我的意思是要不要備注沖銷了是幾月幾號(hào)憑證，要不要寫(xiě)清楚
鄒老師
2019 01/12 09:54
你好，如果你是逐筆調(diào)整，可以這樣寫(xiě) 如果是匯總，就無(wú)法這樣操作了
84784963
2019 01/12 11:03
是呀，就是匯總的，所以老師不可以不用寫(xiě)出來(lái)哪月哪號(hào)憑證是吧？
鄒老師
2019 01/12 11:10
你好，是的，直接就是調(diào)整，然后 金額是總額就可以 了 而不需要對(duì)應(yīng)到 幾月幾號(hào)憑證
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