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#提問#老師，公司現(xiàn)在報稅增值稅是零申報，那季度報表填寫的話，是否可以隨便填幾個數(shù)字
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你好，季度報表是按照你當季度，當年利潤以及年初數(shù)據(jù)來的，肯定不能隨便填哈。
2019 01/10 15:12
84784997 
2019 01/10 15:14
從九月開始一直都是零申報，十月季報報表的時候我前面的會計是隨便填的數(shù)字，那我這個月的季報報表，要如何填寫呀
小小劉老師 
2019 01/10 15:25
你好，彌補虧損的金額是稅局系統(tǒng)自動帶出來的，你肯定是改不了的哈。你按照你公司實際利潤金額填寫就可以了。
84784997
2019 01/10 15:27
就是我實際是多少就填寫多少，要是虧損，稅務(wù)局會自動彌補是嗎，那我可以看到上一次季報報表填寫的數(shù)字嗎
小小劉老師
2019 01/10 15:29
你好，你可以在系統(tǒng)里面查詢，查得到的哈。
84784997
2019 01/10 15:31
那要是實際凈利潤不是虧損，增值稅確是零申報，不會有影響嗎
小小劉老師
2019 01/10 15:33
這個實際的利潤是按照年來算的哈。比如你2016.2017都各自虧損了10萬，20萬，本年你盈利了10萬，那么你彌補虧損10萬后，也是不需要繳納企業(yè)所得稅的哈。
84784997
2019 01/10 15:36
這個我知道，可以彌補五年，但是我們公司是今年二月才注冊的，七月批準的一般規(guī)模納稅人，那這個就不存在彌補的問題了
小小劉老師
2019 01/10 15:40
你好，你有收入肯定就需要繳納增值稅和附加稅，這個是再怎么都逃不掉的，企業(yè)所得稅的話，一般開業(yè)前幾年大都為虧損，因此可以不繳納。
84784997
2019 01/10 15:42
那一月的季度報表，是填寫十月到十二月的總合計嗎
小小劉老師
2019 01/10 15:45
你好，利潤表本月數(shù)填寫10-12月總合計，本年累積填1-12月總合計；資產(chǎn)負債表填寫期初和期末余額，期初為2018年1月1日的數(shù)據(jù)，期末填寫2018.12.31日的數(shù)據(jù)。
84784997
2019 01/10 15:47
那我資產(chǎn)負債表沒有期初余額是不是直接填寫期末余額就可以了。
小小劉老師
2019 01/10 15:58
你好，你公司是今年2月注冊成立，就從你公司注冊的月份填寫。如果你公司實繳了注冊資本，那就做一筆借：銀行存款，貸：實收資本；如果是認繳，就做一筆借：其他應(yīng)收款 貸：實收資本
84784997
2019 01/10 16:06
我不知道有沒有實際繳納那么多注冊資本耶，那怎么寫啊
小小劉老師
2019 01/10 16:10
如果是認繳，就做一筆借：其他應(yīng)收款 貸：實收資本
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