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本月實(shí)發(fā)工資4300元,公司交納社保費(fèi)900元,公司部分600元,個人300元,計(jì)提本月工資及社保,下月發(fā)放工資的分錄是這樣嗎?計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用―工資 4300 貸:應(yīng)付職工薪酬 ―工資 4300 計(jì)提員工社保 借:管理費(fèi)用―社會保險費(fèi) 600 貸:應(yīng)付職工薪酬―社會保險費(fèi)(公司)600 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬―社會保險費(fèi)(公司) 600 其它應(yīng)收款―社會保險費(fèi)(個人) 300貸:銀行存款 900 發(fā)放員工工資 借:應(yīng)付職工薪酬―工資 4300 貸:銀行存款 4000 其它應(yīng)收款―社會保險費(fèi)(個人) 300

84784967| 提問時間:2019 01/07 10:28
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李月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好 實(shí)際的可以這樣寫分錄
2019 01/07 10:30
84784967
2019 01/07 13:39
社??梢圆挥?jì)提嗎?因?yàn)槎际侵Ц懂?dāng)月的社保費(fèi),分錄直接借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款
李月老師
2019 01/07 15:03
你好 社保費(fèi)用 需要寫計(jì)提分錄的
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