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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
公司之前買的電腦，辦公家具，有的是開的普通發(fā)票，有的是專用發(fā)票，但是，沒有認(rèn)證發(fā)票，會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候都是借，應(yīng)繳稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣可以嗎
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你好，不可以的
沒有認(rèn)證，普通發(fā)票都不可以通過進(jìn)項(xiàng)稅額核算的
專用發(fā)票認(rèn)證了才可以 計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額核算
2019 01/06 10:48
84785022 
2019 01/06 10:49
那可以修改嗎，以前月份做的賬，怎么調(diào)整？
鄒老師 
2019 01/06 10:50
你好，可以反結(jié)轉(zhuǎn)回去修改
普通發(fā)票全額計(jì)入費(fèi)用，專用發(fā)票稅額計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，之后認(rèn)證了再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)核算
84785022
2019 01/06 10:55
老師，可以直接在這個(gè)月修改嗎，<br>借：管理費(fèi)用<br>貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785022
2019 01/06 10:55
金額不是很大，
鄒老師
2019 01/06 10:56
你好，可以這個(gè)月做調(diào)整分錄
借；管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785022
2019 01/06 10:58
不是專票，都是普票，直接計(jì)入管理費(fèi)用吧
鄒老師
2019 01/06 11:00
你好，如果都是普通發(fā)票
就這樣做調(diào)整分錄
借；管理費(fèi)用
貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785022
2019 01/06 11:02
好的，非常感謝老師的耐心答疑<br><br>
鄒老師
2019 01/06 11:03
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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