問(wèn)題已解決

取得進(jìn)項(xiàng)時(shí)做借，庫(kù)存商品10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1.6 貸，銀行存款11.6銷售時(shí)借，銀行存款23.2 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）3.2月末時(shí)借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1.6 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.6老師，每個(gè)月都是這樣做的，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)一直都有余額，到年末了他們用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/05 17:25
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅還要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 3.2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 1.6 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 1.6
2019 01/05 17:27
84784955
2019 01/05 17:29
然后在做 借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1.6 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.6 這樣做對(duì)嗎
辜老師
2019 01/05 17:30
是的，然后在做這一筆
84784955
2019 01/05 17:32
但是有些老師給我說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)一直有余額，不用管，老師我也不知道咋做好了
辜老師
2019 01/05 17:32
如果是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
84784955
2019 01/05 17:34
好的知道了謝謝老師
辜老師
2019 01/05 17:35
好的，客氣，幫到你就好
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