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問題已解決
這兩筆會計分錄咋做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué) 您好
請問是安裝的什么
2019 01/03 11:51
84785002 
2019 01/03 12:10
水電工程(水鶴安裝)
bamboo老師 
2019 01/03 12:29
哪方面的水電 水電方面還有別的費(fèi)用發(fā)生么
84785002
2019 01/03 12:29
沒有
bamboo老師
2019 01/03 12:31
借：長期待攤費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
84785002
2019 01/03 12:34
銀行存款是存款
bamboo老師
2019 01/03 12:34
不太明白您的意思
84785002
2019 01/03 12:36
不是應(yīng)該
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅
84785002
2019 01/03 12:36
借應(yīng)交稅費(fèi)
貸營業(yè)外收入_減免稅
84785002
2019 01/03 12:36
借銀行存款
貸應(yīng)收賬款
bamboo老師
2019 01/03 12:40
意思是您單位開出的發(fā)票？
84785002
2019 01/03 12:42
對
bamboo老師
2019 01/03 12:44
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入
84785002
2019 01/03 12:50
票面價稅合計應(yīng)該是39500
收賬款的時候只給了38000
說是有1500押金，沒給
84785002
2019 01/03 12:52
然后還做了一筆提現(xiàn)，
從38000里面提現(xiàn)了36849.51
也就是我公司現(xiàn)在賬戶，只留了一筆稅款1150.49元
bamboo老師
2019 01/03 12:52
后期如果還會支付的話 那就先掛賬上
84785002
2019 01/03 12:52
這個得做什么分錄，才能平呢
84785002
2019 01/03 12:52
后期1500不會支付呢？
bamboo老師
2019 01/03 12:56
不會支付的話 開紅字發(fā)票 沖收入跟應(yīng)收
84785002
2019 01/03 13:00
沖1500那筆嗎
84785002
2019 01/03 13:01
具體分錄能發(fā)給我一份嗎
84785002
2019 01/03 13:02
還有提現(xiàn)到個人賬戶的時候，
借其他應(yīng)收款還是庫存現(xiàn)金
bamboo老師
2019 01/03 13:06
紅字發(fā)票分錄
借：應(yīng)收賬款 -1500
貸：主營業(yè)務(wù)收入 -1466.31
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 43.69
提現(xiàn)到個人賬戶的時候
借：其他應(yīng)收款——某某
貸：銀行存款
84785002
2019 01/03 13:10
還用，用稅控盤開一張紅字發(fā)票嗎？
bamboo老師
2019 01/03 13:11
要用稅控盤開紅字發(fā)票
84785002
2019 01/03 13:11
如果不用紅字發(fā)票，下個月隨便用一張銀行卡，做兩筆業(yè)務(wù)，一筆存現(xiàn)1500，一筆提現(xiàn)1500，為了平賬可以嗎！
bamboo老師
2019 01/03 13:12
你存入了 然后提現(xiàn)了 一進(jìn)一出 前面的1500怎么平？
84785002
2019 01/03 13:15
應(yīng)該是39500，存現(xiàn)的時候只錯了38000
84785002
2019 01/03 13:15
再存1500就湊夠39500了
84785002
2019 01/03 13:16
湊夠了應(yīng)收賬款，再把這1500取出來
bamboo老師
2019 01/03 13:18
我知道您的意思
那你39500是平了 那取出來的1500您怎么做賬？
84785002
2019 01/03 13:22
和之前有一筆存了38000，
扣除稅費(fèi)的1150.49，
提現(xiàn)了36849.51，再提現(xiàn)個1500
84785002
2019 01/03 13:22
這樣可以嗎
84785002
2019 01/03 13:23
我們公司屬于幫別的朋友公司開了這一張發(fā)票，
屬于把稅費(fèi)1150.49給我們公司了，
其他的錢又轉(zhuǎn)給了那個朋友
bamboo老師
2019 01/03 13:24
如果你賬務(wù)能處理平 當(dāng)然可以
84785002
2019 01/03 13:25
用我的個人銀行卡轉(zhuǎn)，以后會有什么啰嗦嗎
bamboo老師
2019 01/03 13:26
轉(zhuǎn)賬的時候讓人寫付款申請 相關(guān)人員簽字審批
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