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企業(yè)發(fā)生的差旅費不是工資表上面員工的，可以走賬嗎？需要什么依據(jù)入賬？有什么科目？
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同學您好
不是您公司的員工是不能做進差旅費科目核算的。
如果單位沒有如實申報的話，會影響您公司的納稅信用評級的哦。
2019 01/02 16:57
84784983 
2019 01/02 22:19
老師，如果單位請的其他合作單位的領導來本公司途中的一些費用，如:住宿費、餐費等如何走賬，謝謝您
bamboo老師 
2019 01/02 22:20
這種一般計入管理費用——業(yè)務招待費
84784983
2019 01/02 22:21
老師，有沒有在哪種情況下可以走差旅費的情況呢？
bamboo老師
2019 01/02 22:23
如果是異地 還可以想想辦法 以單位員工出差名義報銷 本地發(fā)生的費用 不太好走差旅費 或者您想辦法找票代替下吧
84784983
2019 01/02 22:31
老師，就是說單位聘請的合作單位領導，領導發(fā)生外地的費用票走我們企業(yè)員工的名字報銷。如果這些人到北京(我們是北京的企業(yè))產(chǎn)生的費用票，想走賬就得另找其他的外地發(fā)票，然后還用有我們企業(yè)員工的名字報銷，才行。對吧？
bamboo老師
2019 01/02 22:34
一般住宿費跟餐費是這樣處理 過路費加油費的話可以本地發(fā)生的 然后單位員工報銷
84784983
2019 01/02 22:37
好的，老師，我還有些問題，我明天再問您。
bamboo老師
2019 01/02 22:42
好的 沒事 今天早點休息 晚安
84784983
2019 01/02 22:43
好的，謝謝老師，晚安
bamboo老師
2019 01/03 09:31
同學早上好 請問昨晚要繼續(xù)的問題呢
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