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計提社保,計提工資發(fā)放工資如何做分錄

84784999| 提問時間:2018 12/27 12:44
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款
2018 12/27 12:47
84784999
2018 12/27 12:50
這2種收據(jù)是不是可以做賬
文老師
2018 12/27 12:51
這都是個人名稱的發(fā)票,不可以的
文老師
2018 12/27 12:52
第二種如果是公司名稱的可以
84784999
2018 12/27 12:52
這個個人是法人也不可以嗎
文老師
2018 12/27 12:55
不可以對,需要是公司名稱的
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