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請(qǐng)問(wèn)2019年1月開(kāi)來(lái)的18年的成本發(fā)票如何做賬

84785037| 提问时间：2018 12/27 11:30
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你之前18年有做成本的暫估入庫(kù)分錄嗎
2018 12/27 11:32
84785037
2018 12/27 11:41
暫估過(guò)的
鄒老師
2018 12/27 11:44
你好，沖銷(xiāo)之前的暫估分錄，然后根據(jù)取得的發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄
84785037
2018 12/27 11:48
在發(fā)票取得時(shí)間上有什么要求？對(duì)匯算清繳有什么影響
鄒老師
2018 12/27 11:49
你好，在匯算清繳之前取得發(fā)票，就可以在企業(yè)所得稅稅前扣除 如果沒(méi)有取得發(fā)票，之前暫估的成本就不得扣除，會(huì)導(dǎo)致納稅增加的
84785037
2018 12/29 10:32
后期發(fā)票沒(méi)拿來(lái)，前期暫估的怎樣做賬務(wù)處理？
鄒老師
2018 12/29 10:33
你好，前期暫估的不做調(diào)整，按無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理，匯算清繳予以調(diào)整就是了
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