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問(wèn)題已解決
以前會(huì)計(jì)每月做的水電費(fèi)直接是，借～生產(chǎn)成本～水電費(fèi)1000，貸庫(kù)存現(xiàn)金1000，這個(gè)收據(jù)是會(huì)計(jì)自己寫(xiě)了，現(xiàn)在老板把發(fā)票拿過(guò)來(lái)了，每月都多了幾百塊，共多付了3000，，現(xiàn)在怎么給做好，這個(gè)多出來(lái)的3000！
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，建議做賬調(diào)整處理，借；生產(chǎn)成本-水電費(fèi)，負(fù)數(shù)3000多元，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，負(fù)數(shù)3000多元。
2018 12/26 22:31
84784994 
2018 12/26 22:47
老師，那庫(kù)存商品要不要調(diào)呢，因?yàn)檫@個(gè)生產(chǎn)成本～水電，后面轉(zhuǎn)到了完工產(chǎn)品那里了
王雁鳴老師 
2018 12/26 22:49
您好，如果結(jié)轉(zhuǎn)到完工產(chǎn)品了，庫(kù)存商品也需要調(diào)整的，借；庫(kù)存商品，負(fù)數(shù)3000多元，貸：生產(chǎn)成本-水電費(fèi)，負(fù)數(shù)3000多元。如果有賣(mài)出的，根據(jù)賣(mài)出部分商品應(yīng)該承擔(dān)的部分，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，貸：庫(kù)存商品，負(fù)數(shù)。
84784994
2018 12/26 22:53
老師，那我這個(gè)7000的發(fā)票放哪里，本身，但是沒(méi)有付，會(huì)計(jì)做的時(shí)候直接用現(xiàn)金付了，自己寫(xiě)了個(gè)單子，現(xiàn)在企業(yè)吧發(fā)票拿過(guò)來(lái)了，我不知道怎么做了，
王雁鳴老師
2018 12/26 22:57
您好，拿回來(lái)的發(fā)票，做賬時(shí)，借；生產(chǎn)成本-水電費(fèi)，7000元，借：生產(chǎn)成本-水電費(fèi)，負(fù)數(shù)7000元。
84784994
2018 12/26 23:07
老師，沒(méi)聽(tīng)明白！老師，您先休息，明天再回復(fù)謝謝！
王雁鳴老師
2018 12/26 23:12
您好，不客氣，也就是說(shuō)，相當(dāng)于原來(lái)的發(fā)票已經(jīng)付款了，現(xiàn)在拿回的發(fā)票直接做賬，按上面的分錄，如果您看不明白，直接借；生產(chǎn)成本-水電費(fèi)，7000元，貸：生產(chǎn)成本-水電費(fèi)，7000元。也可以的。
84784994
2018 12/27 18:56
好的，謝謝王老師，老師，新開(kāi)的企業(yè)還沒(méi)有營(yíng)業(yè)，但是有房租費(fèi)，要不要來(lái)進(jìn)來(lái)房租費(fèi)發(fā)票，小規(guī)模，房租發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)做什么科目好呢
王雁鳴老師
2018 12/27 18:58
您好，不客氣，要開(kāi)進(jìn)來(lái)的，開(kāi)進(jìn)來(lái)可以記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi)科目處理。
84784994
2018 12/27 19:16
老師，這個(gè)房租發(fā)票是今年的11.12月份的，現(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)，要不要開(kāi)進(jìn)來(lái)呢
王雁鳴老師
2018 12/27 19:37
您好，最好開(kāi)進(jìn)來(lái)，直接入管理費(fèi)用-租賃費(fèi)。
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