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問(wèn)題已解決
公司用對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)了一筆錢(qián)到私人賬戶(hù)，這個(gè)私人賬戶(hù)平時(shí)跟公司沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)，該怎么做賬？
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你好
借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款
2018 12/24 20:39
84785004 
2018 12/24 20:43
對(duì)公賬戶(hù)不可以直接轉(zhuǎn)給私人賬戶(hù)的，對(duì)嗎？
鄒老師 
2018 12/24 20:45
你好，是可以給個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬的，比如支付報(bào)銷(xiāo)款，支付工資
84785004
2018 12/24 20:47
我們公司轉(zhuǎn)了一筆錢(qián)給沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)的私人賬戶(hù)，對(duì)外該如何做賬？
鄒老師
2018 12/24 20:49
你好
借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款
就是做這個(gè)分錄啊
84785004
2018 12/24 20:54
這樣做對(duì)稅務(wù)有什么影響嗎？
鄒老師
2018 12/24 20:55
你好，如果長(zhǎng)期無(wú)法收回，可能會(huì)被認(rèn)為是對(duì)個(gè)人的分紅，有繳納股息紅利個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)
84785004
2018 12/24 20:57
這個(gè)已經(jīng)確定無(wú)法收回了，那如何把賬做平？
鄒老師
2018 12/24 20:59
你好
借；資產(chǎn)減值損失 貸；壞賬準(zhǔn)備
借；壞賬準(zhǔn)備 貸；其他應(yīng)收款
84785004
2018 12/24 21:01
只能做壞賬處理？如果有發(fā)票呢，又該如何處理？
鄒老師
2018 12/24 21:02
你好，如果無(wú)法收回，需要做壞賬
如果有發(fā)票 借；管理費(fèi)用等科目 貸；其他應(yīng)收款
84785004
2018 12/24 21:03
做壞賬處理，對(duì)稅務(wù)有什么影響嗎？
鄒老師
2018 12/24 21:05
你好，能提供相應(yīng)壞賬的依據(jù)，是可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的
84785004
2018 12/24 21:06
需要什么依據(jù)？
鄒老師
2018 12/24 21:06
你好，就是對(duì)方發(fā)生財(cái)務(wù)困難，無(wú)法支付這個(gè)款項(xiàng)的證明
84785004
2018 12/24 21:17
能拿到這個(gè)依據(jù)概率幾乎為零，那按正常程序怎么走？
鄒老師
2018 12/24 21:23
你好，讓對(duì)方提供財(cái)務(wù)困難證明，有這個(gè)證明就可以按壞賬處理
84785004
2018 12/24 21:26
好的，謝謝老師
鄒老師
2018 12/24 21:27
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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