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前任會計的往來賬和損益科目金額沒有一一對應核銷和轉(zhuǎn)入本年利潤，現(xiàn)在一直在賬目余額那里呆著，金額都不大，都是幾分和幾百的，我想調(diào)整一下，怎樣做帳呢？
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查明為何有余額后，再做調(diào)整。
2018 12/24 18:35
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老師好，有個賬目，別人做了幾個月，重新拿回來。我用軟件把憑證都錄入了，現(xiàn)在本年利潤，利潤分配兩個科目余額不一樣！我的本年利潤借方余額349890.46，對方是本年利潤貸方—52123.85/利潤分配貸方—297766.61！這樣有問題嗎？怎么調(diào)整
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為啥做了以前年度損益調(diào)整后期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤跟利潤表上的凈利潤金額對不上呢？
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老師利潤表的本期和本年的營業(yè)利潤金額和科目余額表的本年利潤是怎么得來的呢
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金蝶軟件標準數(shù)據(jù)初始化時，損益類科目的本年實際發(fā)生額（15122.81）《》損益類科目的本年累計發(fā)生額（0）+本年利潤科目余額（11232.84），以后損益表的數(shù)據(jù)可能不正確，是否繼續(xù)？？，這是什么原因？金額上的數(shù)據(jù)和科目余額表都填寫正確了
有以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)。怎么調(diào)整？然后初始化？
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以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，會自動轉(zhuǎn)入本年利潤嗎？
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查看更多- 老師 ，你好！請教一個賬務(wù)實操問題 。員工報銷差旅，我們賬務(wù)是：借：其他應收款，待：銀行存款，借：管理費用，待：其他應收款。如果對方收款賬戶錯誤，導致支付失敗，支付出去的款項又退回到了我們賬上，貸方應該掛什么會計科目呢 昨天
- 老師，我們公司是服務(wù)行業(yè)的，平時是不需要進貨的，要完成業(yè)績什么的都需要請吃飯和送禮的，這個可以算進項成本嗎？是這輔助生產(chǎn)成本那里嗎？ 昨天
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