問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題。我們今年7月初重新建賬，有一個(gè)應(yīng)收賬款的期初余額少入了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，該怎么做會(huì)計(jì)處理？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/20 15:27
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
當(dāng)時(shí)你們賬怎么平的？現(xiàn)在好多軟件都有反結(jié)賬功能，你反接賬到期初，調(diào)整應(yīng)收賬款期初余額吧
2018 12/20 15:30
84784986
2018 12/20 15:36
這是我前任會(huì)計(jì)做的，具體我也不清楚。報(bào)表都出來(lái)了，反結(jié)賬不現(xiàn)實(shí)，應(yīng)該有調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄吧？
三寶老師
2018 12/20 15:38
那你查出當(dāng)時(shí)怎么平的，一個(gè)應(yīng)收少了，其他地方肯定也有錯(cuò)誤。查到才可以調(diào)整啊
84784986
2018 12/20 15:46
我直接借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以嗎
三寶老師
2018 12/20 15:49
你這樣要交增值稅和所得稅
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