問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，賬套里增值稅余額和申報(bào)表的待抵扣余額金額不一致（進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題，大概是前面申報(bào)的時(shí)候，銷售收入填寫多了），那可以為了調(diào)整為一致，這個(gè)月少填寫一些銷售收入嗎？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/12 17:46
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小梅老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 最好你是你這邊更正之前的報(bào)表，如果這邊少天收入應(yīng)該會(huì)比對(duì)不通過(guò)的哈
2018 12/12 19:54
84785014
2018 12/12 21:40
那老師，我們這倆月都有預(yù)收款退回（因?yàn)椴缓献髁?，退回部分余額）的情況，那填寫收入的時(shí)候，把這部分退回的應(yīng)該減去的吧？
小梅老師
2018 12/12 21:41
你們預(yù)收款 當(dāng)時(shí)都有開票嗎，如果有什么時(shí)候開的嗎？
84785014
2018 12/12 21:58
有客戶開了，有沒(méi)開的，不過(guò)當(dāng)月或者次月都已經(jīng)確認(rèn)了收入（沒(méi)票的也確認(rèn)了收入，交了稅款）
小梅老師
2018 12/12 22:01
那你們退回來(lái)的預(yù)收是開票了的，還是沒(méi)有開票得嘛
84785014
2018 12/12 22:03
我們是銷售方，預(yù)收的對(duì)方的款項(xiàng)，已經(jīng)做了收入交了稅款。 退回的那部分賬務(wù)處理時(shí)紅字沖減了之前的相應(yīng)收入，但是沒(méi)有開紅字發(fā)票 老師，是不是這部分給人家退回的也需要我們自己開紅字發(fā)票呀？
84785014
2018 12/12 22:04
那開沖紅發(fā)票的，發(fā)票金額是我們退給人家的那部分金額嗎？
小梅老師
2018 12/12 22:04
你好 是的，需要開具紅字發(fā)票的。
84785014
2018 12/12 22:06
那老師，我們是必須退回的當(dāng)月開票還是如果上個(gè)月退回的沒(méi)開紅字發(fā)票這個(gè)月也可以補(bǔ)開? 這個(gè)紅字發(fā)票的金額都是就退回的這部分對(duì)吧？
小梅老師
2018 12/12 22:10
你好當(dāng)月 開出去，當(dāng)月退回來(lái)，可以作廢，跨月必須開具紅字發(fā)票。紅字就是退回的金額對(duì)應(yīng)你們之前開票的單位哈。
84785014
2018 12/12 22:45
好噠，謝謝老師
小梅老師
2018 12/12 22:46
滿意請(qǐng)給五星好評(píng) 祝你生活愉快
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