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問(wèn)題已解決
老師，現(xiàn)在注冊(cè)資本是10萬(wàn)，但是一直沒(méi)認(rèn)繳，還需不需要做其他應(yīng)收款和實(shí)收資本？還是說(shuō)需要等到老板實(shí)記繳納實(shí)收資本的時(shí)候再確認(rèn)實(shí)收資本呢？
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你好，不需要做這個(gè)分錄（其他應(yīng)收款和實(shí)收資本）
等實(shí)際收到投資，再做實(shí)收資本分錄
2018 12/11 11:57
84785006 
2018 12/11 12:03
嗯呢，還有鄒老師我們?nèi)ツ甑谌径蓉?cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)報(bào)，今年查出來(lái)了需要找專管員璀報(bào)，但是之前我們老板自己一個(gè)人都是0申報(bào)，第四季度也是0申報(bào)，現(xiàn)在專管員說(shuō)必須得有數(shù)，如果我們把第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表都編上數(shù)，那么跟去年第四季度0申報(bào)不就沖突了？如果為了不
影響第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表第三季度該怎么編呢
鄒老師 
2018 12/11 12:04
你好，你可以做一筆分錄，借；庫(kù)存現(xiàn)金 貸；其他應(yīng)付款
之后月份再做相反分錄沖銷(xiāo)
84785006
2018 12/11 12:08
嗯呢，應(yīng)付職工薪酬還用編不，老師我們專管員說(shuō)必須有數(shù)，但是之前就一個(gè)老板，都是自己申報(bào)，他財(cái)務(wù)報(bào)表未申報(bào)的那個(gè)季度的個(gè)人所得稅也是0申報(bào)的，如果把這個(gè)應(yīng)付職工薪酬編上去是不就跟導(dǎo)師申報(bào)的個(gè)稅不符合了？一個(gè)有數(shù)一個(gè)沒(méi)數(shù)
鄒老師
2018 12/11 12:44
你好，應(yīng)付職工薪酬根據(jù)你申報(bào)系統(tǒng)填寫(xiě) 的工資金額確定
如果是0，就不需要做分錄
如果有工資，就需要計(jì)提工資，支付工資的
84785006
2018 12/11 12:50
嗯呢，鄒老師，第三季度按您說(shuō)的編一個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金其他應(yīng)付款，即便是下個(gè)月沖回那么第四季度的報(bào)表上也必須顯示沖回的數(shù)據(jù)吧？但是我們?nèi)ツ甑谒募径蓉?cái)務(wù)報(bào)表也都是0，是不是第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表也都是0才合理
鄒老師
2018 12/11 12:55
你好，你可以等到有其他業(yè)務(wù)發(fā)生，再把之前的 借；庫(kù)存現(xiàn)金 貸；其他應(yīng)付款 這個(gè)分錄沖銷(xiāo)，這樣報(bào)表數(shù)據(jù)就不全是0了
84785006
2018 12/11 13:04
鄒老師第四季度資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額是不就填列第三季度資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額
鄒老師
2018 12/11 13:05
你好，不是的，年初數(shù)是上年期末數(shù)，一年之內(nèi)都不變動(dòng)的
84785006
2018 12/11 13:08
哦，那么庫(kù)存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款這兩個(gè)科目也不影響利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表吧？
鄒老師
2018 12/11 13:12
你好，不影響利潤(rùn)表，會(huì)影響現(xiàn)金流量表
84785006
2018 12/11 13:18
那如果去年第三季度只做庫(kù)存和其他應(yīng)付款也會(huì)影響第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)吧？第三季度有數(shù)那么現(xiàn)金流量也有數(shù)，第四季度現(xiàn)金流量本年累計(jì)金額也應(yīng)該有數(shù)是不老師，現(xiàn)金流量表和利潤(rùn)表都有兩行一個(gè)是本年累計(jì)金額一個(gè)是本月金額，對(duì)于季報(bào)這個(gè)本月金額是不是三個(gè)月的合計(jì)數(shù)
鄒老師
2018 12/11 13:23
你好
會(huì)影響第四季度報(bào)表申報(bào)
是的
是的
84785006
2018 12/11 13:32
那老師，咱們稅務(wù)局可以更改已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)嗎，第三季度有數(shù)的話，第四季度可以去稅務(wù)局更改已經(jīng)0申報(bào)的的報(bào)表嗎
鄒老師
2018 12/11 13:33
你好，之前確有錯(cuò)誤，可以做更正申報(bào)的
84785006
2018 12/11 13:34
更正申報(bào)的話也需要先找專管員然后再去大廳坐更正申報(bào)是不
鄒老師
2018 12/11 13:34
你好，這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)馗陥?bào)是如何操作的了
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