問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下，如公司中午的職工餐費(fèi)我做分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金 未通過(guò)應(yīng)付職工薪酬一借一貸，是否可行？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/10 12:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 你好 可以不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬一借一貸核算
2018 12/10 12:30
84784973
2018 12/10 12:31
但是，匯算清繳時(shí)，我把這數(shù)據(jù)放到應(yīng)付職工薪酬里了。這是是否可行？
bamboo老師
2018 12/10 12:32
可以匯算清繳的時(shí)候放到應(yīng)付職工薪酬里
84784973
2018 12/10 13:22
同理，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，社保也都沒(méi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目也沒(méi)關(guān)系吧？老師
bamboo老師
2018 12/10 13:25
現(xiàn)在新準(zhǔn)則允許福利費(fèi)不計(jì)提 實(shí)際發(fā)生的時(shí)候直接計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用 工會(huì)經(jīng)費(fèi)，社保都沒(méi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目也沒(méi)關(guān)系
84784973
2018 12/10 14:50
那工資呢？能否也不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬，直接借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款呢？
bamboo老師
2018 12/10 14:53
可以這么做 但是建議你還是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬周轉(zhuǎn)一下 福利有扣除比例 不然到時(shí)候做匯算清繳的時(shí)候你要到處加數(shù)字
84784973
2018 12/10 15:06
嗯，好的謝謝！
84784973
2018 12/10 15:07
關(guān)鍵之前1-6月會(huì)計(jì)沒(méi)通過(guò)這個(gè)科目，現(xiàn)在我通過(guò)應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)做了。沒(méi)關(guān)系吧，不一定要根據(jù)她怎么做，我也怎么做吧
bamboo老師
2018 12/10 15:10
可以根據(jù)你自己的做 通過(guò)這個(gè)科目 自己看福利費(fèi)的時(shí)候比較好控制
84784973
2018 12/10 15:10
嗯嗯，明白了！
bamboo老師
2018 12/10 15:12
好的 滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng) 祝你工作順利
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