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老師，請(qǐng)問我企業(yè)是一般納稅人，快年底了，應(yīng)收帳款為貸方余額120多萬(wàn)，1月報(bào)報(bào)表時(shí)，會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢？

84784987| 提问时间：2018 12/09 17:18
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趙英老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師
應(yīng)收賬款貸方余額表示預(yù)收了很多賬款，這種掛帳不要太久，太久稅務(wù)機(jī)關(guān)也會(huì)將其認(rèn)定為收入，要進(jìn)行全額繳稅。
2018 12/09 17:22
84784987
2018 12/09 17:29
老師，一般掛幾個(gè)月會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？
84784987
2018 12/09 17:47
老師，應(yīng)付賬款借方100多萬(wàn)，留抵稅額30多萬(wàn)，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么？
趙英老師
2018 12/09 21:06
連續(xù)超過(guò)3個(gè)月就要注意報(bào)表數(shù)據(jù)。留抵稅額以后期間是可以繼續(xù)抵扣的。往來(lái)賬款要注意不要掛帳太久。
84784987
2018 12/10 19:12
12月留抵30萬(wàn)，會(huì)不會(huì)對(duì)明年的稅負(fù)有影響？
趙英老師
2018 12/11 13:43
留抵的稅額沒有時(shí)間限制，可以到明年繼續(xù)抵扣。
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