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問題已解決
我們是生產(chǎn)企業(yè)，收了一張香煙的專票，要做業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，是不是要先認(rèn)證，再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅，可以認(rèn)證抵扣！
2018 12/09 10:43
84784959 
2018 12/09 10:44
香煙類是不是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
老江老師 
2018 12/09 10:46
金額有多大？按36號(hào)文件附件一第27條，個(gè)人消費(fèi)品，是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的
如果金額小，抵唄，留一個(gè)縫
84784959
2018 12/09 10:47
一二千元
老江老師
2018 12/09 10:51
抵扣吧?。ㄓ龅蕉悇?wù)自查什么的，調(diào)出來，交差）
84784959
2018 12/09 10:53
還有個(gè)問題，單位免費(fèi)提供午餐，沒有發(fā)票，老板想把這個(gè)補(bǔ)助做進(jìn)去，我在工資表的應(yīng)發(fā)里做了每人300元，是不是這300元，要借費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)？然后實(shí)發(fā)里又扣除了每人300元，是不是要貸現(xiàn)金？這個(gè)餐補(bǔ)是不是不用交個(gè)稅的？
老江老師
2018 12/09 10:54
借費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi) 貸現(xiàn)金或銀行存款
是要并入當(dāng)月工資，交個(gè)稅的
84784959
2018 12/09 11:05
我公司之前的應(yīng)收賬款，可以是多走賬的原因貸方掛了一二十萬，實(shí)際是還欠我公司的錢一二十萬，那怎么處理好，要是每月現(xiàn)金還款走平嗎？
老江老師
2018 12/09 11:33
能走平最好，也可以先掛 著，以后再處理
84784959
2018 12/09 11:34
那匯算清繳時(shí)審計(jì)要怎么辦
老江老師
2018 12/09 11:38
稅審，不會(huì)調(diào)整往來 的！
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