問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)本期應(yīng)交增值稅626.87，稅控盤(pán)減免480，應(yīng)該如何做分錄

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/06 08:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2018 12/06 08:44
84784976
2018 12/06 08:45
一般納稅人
鄒老師
2018 12/06 08:48
你好 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 626.87 減免 借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。480 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 480 然后按626.87-480做扣款分錄
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