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問題已解決
老師，我們開出去的有銅專票，銀專票，進項只有銀專票可以抵扣，但是我認(rèn)證的銀專票認(rèn)證多了，大于開出去的銀和銅專票總數(shù)，這樣的話，報稅系統(tǒng)填出來就不交稅了，但是銅是不能抵扣的，銅得必須交稅，這怎么弄，申報時候咋填
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填表的時候做進項轉(zhuǎn)出就可以了。
2018 12/02 16:40
84785006 
2018 12/02 16:41
那就是再做個進項轉(zhuǎn)出的分錄，申報表上再填一項進項轉(zhuǎn)出
耿老師 
2018 12/02 16:48
你好，是這樣，因為不可以抵扣。
84785006
2018 12/02 16:48
好的，謝謝老師
耿老師
2018 12/02 16:48
不客氣歡迎下次提問
84785006
2018 12/02 18:21
那5月份有一次銅票抵扣了，我現(xiàn)在是不是也要進項轉(zhuǎn)出啊
耿老師
2018 12/03 07:42
你好！是的，需要進行進項稅轉(zhuǎn)出。
84785006
2018 12/03 08:55
老師，關(guān)鍵是報11月的稅，銀票認(rèn)證多了，就算銅不抵扣的話，算下來不還是不交稅嗎不是，再說進項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)啥的專票
耿老師
2018 12/03 09:14
你好！不做轉(zhuǎn)出就只可以留底以后月份了
84785006
2018 12/03 09:20
應(yīng)納稅額=銷項稅－進項稅+進項轉(zhuǎn)出，關(guān)鍵是認(rèn)證的進項太多了，就算轉(zhuǎn)出，算下來還是有留底
耿老師
2018 12/03 09:51
你好！那就沒有辦法了只可以流低了；不應(yīng)該認(rèn)證這么多
84785006
2018 12/03 09:52
進項轉(zhuǎn)出也沒啥意思，因為認(rèn)證的是銀票認(rèn)證多了，跟銅沒有關(guān)系，銅票是開出去的專票
84785006
2018 12/03 09:56
那我這個銅怎么交稅
耿老師
2018 12/03 10:02
你好！你們單位是統(tǒng)一核算的吧，看總的稅金
84785006
2018 12/03 12:33
那我這個咋弄，銅就沒有進項專票，銀票認(rèn)證多了，這樣導(dǎo)致開出去銅票都不交稅了，這樣是不合規(guī)的，那我咋辦
84785006
2018 12/03 13:05
？？
耿老師
2018 12/03 13:11
你好！你們行業(yè)要求分開單獨核算嗎？
84785006
2018 12/03 13:35
最好是銀抵扣銀，銀粉抵扣銀粉票，關(guān)鍵我們沒有進項銅票，雖然統(tǒng)一核算，但是這樣統(tǒng)一抵扣，不合理啊
耿老師
2018 12/03 14:01
你好！這個月只可以這樣了，以后注意認(rèn)證發(fā)票金額
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