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問題已解決
老師，我司還沒生產(chǎn)，新公司，8月房租預(yù)付1年5萬另押金1萬，11月如何做分錄呢？
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你好
8 借；長期待攤費(fèi)用（租金）5萬 其他應(yīng)收款（押金）1萬 貸；銀行存款等科目 6萬
11月份攤銷租金 借；管理費(fèi)用等科目 貸；長期待攤費(fèi)用 5萬/12
2018 12/01 20:23
84784987 
2018 12/01 20:27
一年也是做長期待攤嗎？攤銷記入管理費(fèi)用的什么明細(xì)好呢？
鄒老師 
2018 12/01 20:28
你好，因?yàn)榇龜傎M(fèi)用科目取消了，發(fā)生的需要攤銷的費(fèi)用就是通過長期待攤費(fèi)用科目核算了
可以就是管理費(fèi)用——租賃費(fèi) 明細(xì)
84784987
2018 12/01 20:34
因?yàn)楝F(xiàn)在還沒生產(chǎn)，還是籌備期。是做開辦費(fèi)還是租金費(fèi)好？
鄒老師
2018 12/01 20:35
你好，籌建期費(fèi)用攤銷計(jì)入開辦費(fèi)明細(xì)
84784987
2018 12/01 20:38
管理費(fèi)用的開辦費(fèi)嗎？準(zhǔn)備2019.1月生產(chǎn)
鄒老師
2018 12/01 20:40
你好，是的，通過管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算
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