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問(wèn)題已解決
每年12月份年末，出來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)損益的會(huì)計(jì)分錄，是不是還必須結(jié)轉(zhuǎn)本年度的未分配利潤(rùn)？把本年利潤(rùn)結(jié)平？
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你好，是的，年末本年利潤(rùn)科目不能有余額，需要全部結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2018 12/01 15:59
84785002 
2018 12/01 16:03
2017年8月購(gòu)入的固定資產(chǎn)，一臺(tái)30000元的車，是不是2017年9月開(kāi)始計(jì)提折舊，也就是2017年一共計(jì)提4次折舊？
鄒老師 
2018 12/01 16:04
你好，是從9月份開(kāi)始計(jì)提折舊，當(dāng)年計(jì)提 9， 10， 11 ， 12月份，四個(gè)月的折舊
84785002
2018 12/01 16:16
檢查錯(cuò)誤的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)17年總賬中，本年利潤(rùn)科目為借方的10429.19，利潤(rùn)分配科目為貸方的1243305.87(是16年利潤(rùn)分配數(shù)1243305.87)
84785002
2018 12/01 16:17
是不是應(yīng)該在17年12月份做一筆未分配利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)？借:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 10429.19 貸:本年利潤(rùn)10429.19
84785002
2018 12/01 16:17
本年利潤(rùn)在借方，把他結(jié)轉(zhuǎn)到貸方？
鄒老師
2018 12/01 16:18
你好，你這個(gè)總賬的本年利潤(rùn)借方是年底12月份的數(shù)據(jù)？
84785002
2018 12/01 16:21
84785002
2018 12/01 16:21
老師你看一下這個(gè)總賬
鄒老師
2018 12/01 16:21
你好，是的，是這樣把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
借:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 10429.19 貸:本年利潤(rùn)10429.19
84785002
2018 12/01 16:22
84785002
2018 12/01 16:22
還有這個(gè)明細(xì)賬
鄒老師
2018 12/01 16:23
你好，針對(duì)這個(gè)還有什么疑問(wèn)嗎
84785002
2018 12/01 16:24
哦哦，那就是這個(gè)賬確實(shí)是有問(wèn)題的對(duì)嗎
鄒老師
2018 12/01 16:25
你好，本年利潤(rùn)期末是不應(yīng)當(dāng)有余額的，應(yīng)當(dāng)把余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)才是的
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