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老師你好 1月份不計提了17年的績效工資 通過以前年度損益 借：以前年度損益調(diào)整10萬 貸：應(yīng)付職工薪酬 10萬 沒有做后續(xù)分錄，結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去了。也沒有在匯算是調(diào)減利潤 現(xiàn)在要怎么處理
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調(diào)到以前年度損益調(diào)整
2018 12/01 09:34
84784976 
2018 12/01 09:35
一月份就做了以前年度損益調(diào)整 就是沒有調(diào)整所得稅 也沒有在匯算時調(diào)減所得稅 現(xiàn)在11月了 這筆要怎么處理
老劉 
2018 12/01 11:10
我覺得匯算清繳的時候處理就行了
84784976
2018 12/01 12:54
就是說在19年的匯算時處理就可以？如果是這樣的話是把分錄調(diào)整成18年的管理費用還是說分錄不用重新改 謝謝
老劉
2018 12/01 13:52
你還是再做個憑證吧：借：未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84784976
2018 12/01 15:07
那需要在做所得稅減少分錄么
老劉
2018 12/01 17:08
做上那個憑證吧。。
84784976
2018 12/01 22:26
這樣稅務(wù)稽查有涉稅風(fēng)險不
老劉
2018 12/02 06:46
正常業(yè)務(wù)。沒有風(fēng)險
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