問(wèn)題已解決

老師你好 1月份不計(jì)提了17年的績(jī)效工資 通過(guò)以前年度損益 借：以前年度損益調(diào)整10萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬 10萬(wàn) 沒(méi)有做后續(xù)分錄，結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去了。也沒(méi)有在匯算是調(diào)減利潤(rùn) 現(xiàn)在要怎么處理

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/01 09:27
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
老劉
金牌答疑老師
職稱：,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
調(diào)到以前年度損益調(diào)整
2018 12/01 09:34
84784976
2018 12/01 09:35
一月份就做了以前年度損益調(diào)整 就是沒(méi)有調(diào)整所得稅 也沒(méi)有在匯算時(shí)調(diào)減所得稅 現(xiàn)在11月了 這筆要怎么處理
老劉
2018 12/01 11:10
我覺(jué)得匯算清繳的時(shí)候處理就行了
84784976
2018 12/01 12:54
就是說(shuō)在19年的匯算時(shí)處理就可以？如果是這樣的話是把分錄調(diào)整成18年的管理費(fèi)用還是說(shuō)分錄不用重新改 謝謝
老劉
2018 12/01 13:52
你還是再做個(gè)憑證吧：借：未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84784976
2018 12/01 15:07
那需要在做所得稅減少分錄么
老劉
2018 12/01 17:08
做上那個(gè)憑證吧。。
84784976
2018 12/01 22:26
這樣稅務(wù)稽查有涉稅風(fēng)險(xiǎn)不
老劉
2018 12/02 06:46
正常業(yè)務(wù)。沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~